O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar a sua Empresa. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.
Introdução
O componente Emitir Nota Fiscal (NF-e) do Sistema Guinzo você faz o lançamento da Nota Fiscal identificando os produtos ou serviços, podendo emitir notas de devolução, remessa, importação, exportação, venda e operações que exigem esse documento fiscal eletrônico.
Para fazer essa operação dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Vendas > Operações > Emitir Nota Fiscal (NF-e)
Temos o passo a passo em vídeo
Você pode assistir nosso tutorial em vídeo, mas se quiser temos embaixo também o passo a passo em formato texto:
Como emitir uma NF-e
Para emitirmos uma Nota Fiscal, clique no menu superior em NOVO.
Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.
Destinatário*: Fornecedor ou Cliente para quem está emitindo a Nota;
Tipo*: 1 – Saída; 2 – Entrada (Se o item está entrando ou saindo da empresa);
Data de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;
Finalidade*: 1 – NFE Normal; 2 – NFE Complementar; 3 – NFE de Ajuste; NFE de Devolução;
Natureza de Operação (TES)*: A Natureza de Operação que refere-se a operação; Esse cadastro você consegue fazer um pré-cadastro (Compras ou Vendas > Cadastros > Natureza de Operação. Para saber mais, clique aqui).
Data Entrada/Saída: Data que ocorreu a operação, campo opcional.
Após o preenchimento dos Campos, clique em GRAVAR
Após apertar Gravar (Tela de Edição):
Após gravar os dados iniciais do Emitir Nota Fiscal (NF-e), abrirá novas opções de campos e configurações.
Você terá guias na página:
- Guia Principal
- Guia Complementar
- Guia Destinatário
- Guia Produtos
- Guia Totais
- Guia Transporte
- Guia Financeiro
- Guia Finalizar
Guia Principal
Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais da Nota Fiscal.
Data de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;
Data Entrada/Saída: Data que ocorreu a operação, campo opcional.
Tipo*: 1 – Saída; 2 – Entrada (Se o item está entrando ou saindo da empresa);
Finalidade Nota*: 1 – NFE Normal; 2 – NFE Complementar; 3 – NFE de Ajuste; NFE de Devolução;
Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;
Natureza de Operação (TES)*: A Natureza de Operação que refere-se a operação
Imposto Cálculo*: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático.
Número Pedido de Compra (xped): Insira o número de pedido de compra de seu Cliente (campo xped);
Indicador de Presença*: 0 – Não se aplica; 1 – Operação Presencial; 2 – Operação não presencial, pela Internet; 3 – Operação não presencial, Tele atendimento; 4 – NFC-e em operação com entrega a domicilio; 5 – Operação presencial, fora do estabelecimento; 9 – Operação não presencial, outros.
Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais na Nota Fiscal (NF-e).
Após realizar qualquer alteração clique em GRAVAR.
Guia Complementar
Na Guia Complementar fica o campo de preenchimento para referenciar notas a esse documento fiscal.
Você irá colocar a chave de acesso da nota que está sendo referenciada na emissão, que fica localizada nesse local na DANFE.
Coloque a chave de acesso de 44 dígitos sem espaços, apenas os números e clique em GRAVAR.
Guia Destinatário
Na Guia Destinatário ficam as informações cadastrais do Fornecedor ou Cliente.
Essas informações são puxadas do Cadastro de Pessoas, porém há possibilidade de alterar essas informações nesse documento. Após realizar qualquer alteração clique em GRAVAR.
Guia Produtos
Na Guia Produtos ficam os itens da Nota Fiscal.
Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):
Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.
Produto*: Item selecionado e que será incluído na Nota Fiscal;
CFOP*: CFOP da operação vinculada ao item;
Quantidade Comercial*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;
Valor Unitário Comercial*: Valor Unitário do item;
U.M Comercial*: Unidade Medida Comercial do item;
Quantidade Tributável*: Quantidade a ser Vendida (geralmente é igual a quantidade comercial); Se quiser saber mais sobre esse campo, clique aqui;
Valor Unitário Tributável*: Valor Unitário Tributável do item;
U.M Tributável*: Unidade Medida Tributável do item;
R$ Frete: Valor do frete do item;
R$ Outros: Valor de outras despesas do item;
R$ Seguro: Valor do seguro do item;
R$ Desconto: Valor do desconto do item;
xPed: Número do Pedido de Compra de seu Cliente;
nItemPed: Número dos Item do Pedido de Compra de seu Cliente;
Observações: Dados adicionais do item. Conforme configuração essa informação pode ir ou não na Nota Fiscal, e também conforme configuração essa informação pode ser somada a descrição do item ou ir no campo observações adicionais na Nota Fiscal.
Após realizar isso clique em INCLUIR ou em GRAVAR.
Guia Totais
Na Guia Totais ficam os campos totais para conferência das informações na Nota Fiscal.
Guia Transporte
Na Guia Transporte ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados ao Transporte da Nota Fiscal.
Veículo: Dados do Veículo: Placa, UF Veículo, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);
Volume: Dados do Volume da Carga: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido (KG) e Peso Bruto (KG);
Importação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de importação: Modal utilizado;
Exportação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de exportação: UF Embarque e Local Embarque;
Modalidade: Modalidade do Frete;
Transportadora: Transportadora responsável pelo transporte. Para aparecer esse cadastro nesse campo de seleção, há necessidade do cadastro estar com Classificação TRANSPORTADORA.
Adicionar Local de Entrega Diferente: Caso o Local de Entrega seja diferente do cadastro do destinatário, altere para SIM e preencha o endereço.
Adicionar Local de Retirada: Caso o Local de Retirada seja diferente do cadastro do emitente, altere para SIM e preencha o endereço.
Após realizar isso clique em INCLUIR ou em GRAVAR.
Guia Financeiro
Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento dessa Nota Fiscal.
Centro de Custo*: Caso sua empresa tenha essa configuração, selecione o Centro de Custos e Receitas correspondente a Nota Fiscal;
Natureza Financeira: Caso sua empresa tenha essa configuração, Classificação das movimentações financeiras;
Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos;
Banco*: Caso sua empresa tenha essa configuração, Banco previsto que será vinculado o título;
Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;
Data base: Coloque a data que o sistema irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;
Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.
Após realizar isso clique em GRAVAR.
Guia Finalizar
Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em pdf da pré-danfe, as ações para fechamento, duplicar os dados para emissão de um outro documento e Logs dos Usuários.
Ao Gerar a Nota Fiscal, no Sistema Guinzo Padrão, a Nota Fiscal é enviada ao Emissor para transmissão para SEFAZ.
Os itens que estão na nota NÃO são dados saída/entrada no Estoque e a programação financeira NÃO é gerada no Fluxo de Contas a Receber. Essas ações são feitas manualmente após o fechamento dessa nota que são liberados botões para ação.
Na Guia Finalizar, quando a Nota está em Aberto, você terá essas três ações:
Gerar NF-e: Gera NF-e Produtos e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais para transmissão para SEFAZ (Secretaria da Fazenda).
Gerar Pré-Danfe: Visualizar uma pré nota que não tem validade fiscal para conferência;
Duplicar Nota Fiscal: Duplicar o documento para emissão de uma nova nota com os mesmos dados dessa.
Após a geração da Nota, envie para a SEFAZ
A Nota Fiscal Eletrônica precisa ser transmitida para a SEFAZ, essa operação não é automática.
Para fazer essa operação dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)
Clique no menu superior em ENVIAR.
Caso a nota seja autorizada e emitida, será liberado no Painel de Notas.
Por razões variadas, pode ocorrer da Receita rejeitar a Nota por algum erro de preenchimento. Caso a nota tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita. Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!
Até mais 💚
Equipe Guinzo Soluções