O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar a sua Empresa. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.
Introdução
O componente Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) do Sistema Guinzo você faz o lançamento da Nota Fiscal identificando os serviços. Essa ferramenta é integrada com a Prefeitura.
Para fazer essa operação dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Vendas > Operações > Emitir NFS-e
Como emitir uma NFS-e
Para fazer uma nota fiscal de serviço, clique no menu superior em NOVO.
Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.
Tomador de Serviço*: Escolha para quem foi prestado o serviço;
E Clique em GRAVAR
Após apertar Gravar (Tela de Edição):
Após gravar os dados iniciais do Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), abrirá novas opções de campos e configurações.
Você terá guias na página:
- Guia Principal
- Guia Finalizar
Guia Principal
Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Serviço.
Data Competência*: Data Competência do Serviço; Geralmente é data atual ou a data que foi realizado o serviço;
Cidade*: Cidade/UF em que foi prestado o serviço;
Imposto Cálculo: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático;
Serviço / Atividade*: Selecione o serviço prestado conforme foi cadastrado de acordo com a Tabela padrão de serviço;
Alíquota (%): A alíquota do ISS é definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, será informada pelo contribuinte;
Natureza Operação Serviço*: Selecione a Natureza de Operação de acordo com o serviço (tributação no município, tributação fora do município ou isenção);
Descrição do Serviço / Atividade: Dados que irão ser preenchidas nas Informações de Serviço na NFS-e.
Explicando o campo de Valores
Valor do serviço prestado: Adicione o valor do serviço;
Descontos Incondicionados: Os descontos incondicionais são concedidos antes da emissão do documento.
Por exemplo, o serviço custa R$ 100,00 e você aplicou desconto de R$ 10,00, então o valor do serviço final será de R$ 90,00. A incidência do imposto será sobre o valor final.
Descontos Condicionados: O desconto condicional o cliente deve cumprir uma determinada condição, sendo que o abatimento é do valor efetuado depois da emissão da nota fiscal.
Por exemplo, o serviço custa R$ 100,00, porém se o cliente pagar até x data ele tem um desconto de 10%, porém o serviço final será de R$ 100,00. A incidência do imposto será sobre o valor final.
Valor das Deduções: O valor da dedução é informado quando se tem valores que não são de serviço. Por exemplo, uma NFS-e referente a uma obra, em que o valor total contenha o material utilizado, neste caso deve-se deduzir o valor do material e informar apenas o valor do serviço;
Outras Retenções: Caso tenha alguma outra retenção a ser informada preencha neste campo.
Explicando o campo de Impostos
COFINS: Alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.
PIS: Alíquota do Programa de Integração Social (PIS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.
CSLL: Alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.
IR: Alíquota do Imposto de Renda (IR), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.
INSS: Alíquota Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e. Há casos que a base de cálculo do INSS é proporcional a uma porcentagem, então é só alterar a porcentagem que o sistema irá calcular também a base de cálculo do INSS.
Após realizar qualquer alteração clique em GRAVAR.
Explicando o Totalizador
Base de Cálculo: A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado.
Base de Cálculo = (Valor dos serviços – Valor das deduções – descontos incondicionados)
Valor Líquido da Nota: Valor liquido da nota = (ValorServicos – ValorPIS – ValorCOFINS – ValorINSS – ValorIR – ValorCSLL – OutrasRetençoes – ValorISSRetido – Desconto Incondicionado – DescontoCondicionado)
O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.
Valor do ISS a pagar: O Valor do ISS é definido de acordo com a Natureza da Operação, a Opção pelo Simples Nacional, o Regime Especial de Tributação e o ISS Retido, e será sempre calculado. A alíquota do ISS é definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, a alíquota será informada pelo contribuinte.
Guia Finalizar
Na Guia Finalizar você tem as informações da sua nota e as Logs conforme você gerar a NFS-e.
Ao Gerar a NFS-e, no Sistema Guinzo Padrão, a Nota Fiscal é enviada ao Emissor para transmissão para Prefeitura.
Na Guia Finalizar, quando a Nota está em Aberto, você terá essas duas ações:
Gerar NFS-e: Ao clicar nessa ação gera a NFS-e e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais de Serviço para transmissão para Prefeitura;
Duplicar Nota Fiscal: Duplicar o documento para emissão de uma nova nota com os mesmos dados dessa.
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!
Até mais 💚
Equipe Guinzo Soluções