Introdução:

O componente Emitir Nota Fiscal (NF-e) do Sistema GUINZO você faz o lançamento da Nota Fiscal identificando os produtos ou serviços, podendo emitir notas de devolução, remessa, importação, exportação, venda e operações que exigem esse documento fiscal eletrônico.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emitir Nota Fiscal (NF-e)

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como emitir uma NF-e?

Para emitirmos uma Nota Fiscal, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Destinatário*: Fornecedor ou Cliente para quem está emitindo a Nota;

Tipo*: 1 – Saída; 2 – Entrada (Se o item está entrando ou saindo da empresa);

Data de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;

Finalidade*: 1 – NFE Normal; 2 – NFE Complementar; 3 – NFE de Ajuste; NFE de Devolução;

Natureza de Operação (TES)*: A Natureza de Operação que refere-se a operação; Esse cadastro você consegue fazer um pré-cadastro (Compras ou Vendas > Cadastros > Natureza de Operação. Para saber mais, clique aqui).

Data Entrada/Saída: Data que ocorreu a operação, campo opcional.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Emitir Nota Fiscal (NF-e), abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Complementar
3. Guia Destinatário
4. Guia Produtos
5. Guia Totais
6. Guia Transporte
7. Guia Financeiro
8. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais da Nota Fiscal.

Data de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;

Data Entrada/Saída: Data que ocorreu a operação, campo opcional.

Tipo*: 1 – Saída; 2 – Entrada (Se o item está entrando ou saindo da empresa);

Finalidade Nota*: 1 – NFE Normal; 2 – NFE Complementar; 3 – NFE de Ajuste; NFE de Devolução;

Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;

Natureza de Operação (TES)*: A Natureza de Operação que refere-se a operação

Imposto Cálculo*: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático.

Número Pedido de Compra (xped): Insira o número de pedido de compra de seu Cliente (campo xped);

Indicador de Presença*: 0 – Não se aplica; 1 – Operação Presencial; 2 – Operação não presencial, pela Internet; 3 – Operação não presencial, Tele atendimento; 4 – NFC-e em operação com entrega a domicilio; 5 – Operação presencial, fora do estabelecimento; 9 – Operação não presencial, outros.

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais na Nota Fiscal (NF-e).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Complementar

Na Guia Complementar fica o campo de preenchimento para referenciar notas a esse documento fiscal.

Você irá colocar a chave de acesso da nota que está sendo referenciada na emissão, que fica localizada nesse local na DANFE.

Coloque a chave de acesso de 44 dígitos sem espaços, apenas os números e clique em GRAVAR.

Guia Destinatário

Na Guia Destinatário ficam as informações cadastrais do Fornecedor ou Cliente.

Essas informações são puxadas do Cadastro de Pessoas, porém há possibilidade de alterar essas informações nesse documento.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os itens da Nota Fiscal.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Produto*: Item selecionado e que será incluído na Nota Fiscal;

CFOP*: CFOP da operação vinculada ao item;

Quantidade Comercial*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário Comercial*: Valor Unitário do item;

U.M Comercial*: Unidade Medida Comercial do item;

Quantidade Tributável*: Quantidade a ser Vendida (geralmente é igual a quantidade comercial); Se quiser saber mais sobre esse campo, clique aqui;

Valor Unitário Tributável*: Valor Unitário Tributável do item;

U.M Tributável*: Unidade Medida Tributável do item;

R$ Frete: Valor do frete do item;

R$ Outros: Valor de outras despesas do item;

R$ Seguro: Valor do seguro do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

xPed: Número do Pedido de Compra de seu Cliente;

nItemPed: Número dos Item do Pedido de Compra de seu Cliente;

Observações: Dados adicionais do item. Conforme configuração essa informação pode ir ou não na Nota Fiscal, e também conforme configuração essa informação pode ser somada a descrição do item ou ir no campo observações adicionais na Nota Fiscal.

Após cadastrar, clique em INCLUIR ou GRAVAR.

Guia Totais

Na Guia Totais ficam os campos totais para conferência das informações na Nota Fiscal.

Guia Transporte

Na Guia Transporte ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados ao Transporte da Nota Fiscal.

Veículo: Dados do Veículo: Placa, UF Veículo, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);

Volume: Dados do Volume da Carga: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido (KG) e Peso Bruto (KG);

Importação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de importação: Modal utilizado;

Exportação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de exportação: UF Embarque e Local Embarque;

Modalidade: Modalidade do Frete;

Transportadora: Transportadora responsável pelo transporte. Para aparecer esse cadastro nesse campo de seleção, há necessidade do cadastro estar com Classificação TRANSPORTADORA.

Adicionar Local de Entrega Diferente: Caso o Local de Entrega seja diferente do cadastro do destinatário, altere para SIM e preencha o endereço.

Adicionar Local de Retirada: Caso o Local de Retirada seja diferente do cadastro do emitente, altere para SIM e preencha o endereço.

Após cadastrar, clique em INCLUIR ou GRAVAR.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento dessa Nota Fiscal.

Centro de Custo*: Caso sua empresa tenha essa configuração, selecione o Centro de Custos e Receitas correspondente a Nota Fiscal;

Natureza Financeira: Caso sua empresa tenha essa configuração, Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos;

Banco*: Caso sua empresa tenha essa configuração, Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base: Coloque a data que o sistema irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em pdf da pré-danfe, as ações para fechamento, duplicar os dados para emissão de um outro documento e Logs dos Usuários.

Ao Gerar a Nota Fiscal, no Sistema GUINZO, a Nota Fiscal é enviada ao Emissor para transmissão para SEFAZ.

Os itens que estão na nota NÃO são dados saída/entrada no Estoque e a programação financeira NÃO é gerada no Fluxo de Contas a Receber. Essas ações são feitas manualmente após o fechamento dessa nota que são liberados botões para ação.

Na Guia Finalizar, quando a Nota está em Aberto, você terá essas três ações:

Gerar NF-e: Gera NF-e Produtos e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais para transmissão para SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

Gerar Pré-Danfe: Visualizar uma pré nota que não tem validade fiscal para conferência;

Duplicar Nota Fiscal: Duplicar o documento para emissão de uma nova nota com os mesmos dados dessa.

Após a geração da Nota, envie para a SEFAZ

A Nota Fiscal Eletrônica precisa ser transmitida para a SEFAZ, essa operação não é automática.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Clique no menu superior em ENVIAR.

Caso a nota seja autorizada e emitida, será liberado no Painel de Notas.

Por razões variadas, pode ocorrer da Receita rejeitar a Nota por algum erro de preenchimento. Caso a nota tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita. Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

The post Emitir Nota Fiscal (NF-e) appeared first on Guinzo Soluções em Tecnologia.

Introdução:

O componente Emissor NF-e (Nota Fiscal) é um painel que fica listado todas as notas fiscais emitidas pela empresa com os seguintes status:

• Não Enviada;
• Emitida;
• Cancelada;
• Inutilizada;
• Denegada.

Também é possível fazer ações nas notas como:

• Transmitir para a Receita/Sefaz;
• Corrigir nota com alguma rejeição da Receita/Sefaz e reenviar novamente;
• Cancelar a nota fiscal;
• Enviar por email a DANFE+xml;
• Baixar o xml individual ou em lote;
• Imprimir DANFE;
• Fazer carta de correção;
• Inutilizar número não utilizado.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor NF-e (Nota Fiscal)

Como buscar dados da NF-e?

Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e encontrar o que está buscando.

Situação NF: Selecione a situação da nota que deseja visualizar (Emitida, Cancelada, Inutilizada e Denegada);

Número NF: Coloque o número da nota fiscal deseja buscar;

Pessoa: Destinatário da Nota Fiscal;

Mês/Ano: Filtro de datas por período de consulta;

Clique em BUSCAR.

Embaixo aparecerão as notas filtradas. Caso queira atualizar a tela como estava antes, clique em ATUALIZAR.

Quais as ações são disponíveis em uma Nota Fiscal Emitida?

Lembrando que algumas ações dependem da autorização da Receita/Sefaz.

Ao clicar em AÇÕES

Enviar e-mail: Você tem a Opção de colocar o E-mail que deseja enviar a DANFE+xml por E-mail; Caso queira saber como fazer essa operação, clique aqui.

Danfe Etiqueta: Impressão Danfe Simplificada em Modelo de Etiqueta para colocar na caixa para transporte;

Cancelar Nota: Ação de cancelamento da Nota Fiscal. Caso queira saber como fazer essa operação, clique aqui.

Baixar XML: Download do arquivo xml;

Carta de Correção: Ação de Carta de Correção. Caso queira saber como fazer essa operação, clique aqui.

Editar Nota não enviada: Caso a Receita/Sefaz rejeite a nota fiscal por algum erro de preenchimento ou falta de informação, é possível alterar os dados e reenviar a nota novamente, não precisando fazer outro documento. Caso queira saber como fazer essa operação, clique aqui.

Quais as outras ações disponíveis no Emissor NFe?

Inutilizar Numeração: Ação de inutilização de número. Caso queira saber como fazer essa operação, clique aqui.

Baixar XML em Lote: Download do arquivo xml; Caso queira saber como fazer essa operação, clique aqui.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

The post Emissor NF-e (Nota Fiscal) appeared first on Guinzo Soluções em Tecnologia.

Introdução:

O componente Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) do Sistema GUINZO você faz o lançamento da Nota Fiscal identificando os serviços. Essa ferramenta é integrada com a Prefeitura.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emitir NFS-e

Como emitir uma NFS-e?

Para fazer uma nota fiscal de serviço, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Tomador de Serviço*: Escolha para quem foi prestado o serviço;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Serviço.

Data Competência*: Data Competência do Serviço; Geralmente é data atual ou a data que foi realizado o serviço;

Cidade*: Cidade/UF em que foi prestado o serviço;

Imposto Cálculo: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático;

Serviço / Atividade*: Selecione o serviço prestado conforme foi cadastrado de acordo com a Tabela padrão de serviço;

Alíquota (%): A alíquota do ISS é definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, será informada pelo contribuinte;

Natureza Operação Serviço*: Selecione a Natureza de Operação de acordo com o serviço (tributação no município, tributação fora do município ou isenção);

Descrição do Serviço / Atividade: Dados que irão ser preenchidas nas Informações de Serviço na NFS-e.

Explicando o campo de Valores

Valor do serviço prestado: Adicione o valor do serviço;

Descontos Incondicionados: Os descontos incondicionais são concedidos antes da emissão do documento.
Por exemplo, o serviço custa R$ 100,00 e você aplicou desconto de R$ 10,00, então o valor do serviço final será de R$ 90,00. A incidência do imposto será sobre o valor final.

Descontos Condicionados: O desconto condicional o cliente deve cumprir uma determinada condição, sendo que o abatimento é do valor efetuado depois da emissão da nota fiscal.
Por exemplo, o serviço custa R$ 100,00, porém se o cliente pagar até x data ele tem um desconto de 10%, porém o serviço final será de R$ 100,00. A incidência do imposto será sobre o valor final.

Valor das Deduções: O valor da dedução é informado quando se tem valores que não são de serviço. Por exemplo, uma NFS-e referente a uma obra, em que o valor total contenha o material utilizado, neste caso deve-se deduzir o valor do material e informar apenas o valor do serviço;

Outras Retenções: Caso tenha alguma outra retenção a ser informada preencha neste campo.

Explicando o campo de Impostos

COFINS: Alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

PIS: Alíquota do Programa de Integração Social (PIS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

CSLL: Alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

IR: Alíquota do Imposto de Renda (IR), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

INSS: Alíquota Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e. Há casos que a base de cálculo do INSS é proporcional a uma porcentagem, então é só alterar a porcentagem que o sistema irá calcular também a base de cálculo do INSS.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Explicando o Totalizador

Base de Cálculo: A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado.
Base de Cálculo = (Valor dos serviços – Valor das deduções – descontos incondicionados)

Valor Líquido da Nota: Valor liquido da nota = (ValorServicos – ValorPIS – ValorCOFINS – ValorINSS – ValorIR – ValorCSLL – OutrasRetençoes – ValorISSRetido – Desconto Incondicionado – DescontoCondicionado)

Valor Líquido da NFS-e: é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.

Valor do ISS a pagar: O Valor do ISS é definido de acordo com a Natureza da Operação, a Opção pelo Simples Nacional, o Regime Especial de Tributação e o ISS Retido, e será sempre calculado. A alíquota do ISS é definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, a alíquota será informada pelo contribuinte.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as informações da sua nota e as Logs conforme você gerar a NFS-e.

Ao Gerar a NFS-e, no Sistema GUINZO, a Nota Fiscal é enviada ao Emissor para transmissão para Prefeitura.

Na Guia Finalizar, quando a Nota está em Aberto, você terá essas duas ações:

Gerar NFS-e: Ao clicar nessa ação gera a NFS-e e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais de Serviço para transmissão para Prefeitura;

Duplicar Nota Fiscal: Duplicar o documento para emissão de uma nova nota com os mesmos dados dessa.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

The post Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) appeared first on Guinzo Soluções em Tecnologia.

Introdução:

O componente Emissor NFS-e (Serviço) é um painel que fica listado todas as notas fiscais emitidas pela empresa com os seguintes status:

• Aguardando retorno da Prefeitura;
• Emitida;
• Cancelada;

Também é possível fazer ações nas notas como:

• Enviar por email a Impressão em PDF da NFSe;
• Baixar o xml individual;
• Imprimir Modelo de NFSe;
• Ver detalhes da Nota (logs).
• Cancelar a nota fiscal;

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor NFS-e (Serviço)

Como buscar dados da NFS-e?

Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e encontrar o que está buscando.

Situação NF: Selecione a situação da nota que deseja visualizar (Aguardando retorno da Prefeitura, emitido e cancelada).

Número NF: Coloque o número da nota fiscal deseja buscar;

Pessoa: Destinatário da Nota Fiscal;

Mês/Ano: Filtro de datas por período de consulta;

Clique em BUSCAR.

Embaixo aparecerão as notas filtradas. Caso queira atualizar a tela como estava antes, clique em ATUALIZAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

The post Emissor NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) appeared first on Guinzo Soluções em Tecnologia.

Introdução:

O MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é um documento emitido e armazenado eletronicamente, com existência exclusivamente digital. Ele tem a finalidade de vincular os documentos fiscais (como NF-e) aos produtos transportados em uma determinada unidade de carga.

Além da emissão correta, é fundamental que toda transportadora realize o encerramento do MDF-e ao final do transporte. Esse procedimento é obrigatório e tão importante quanto a própria emissão, pois garante a conformidade fiscal e evita penalidades junto à SEFAZ

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > MDF-e

Como emitir um MDF-e?

Você tem duas opções para emissão do MDF-e, se você tiver emitido a Nota Fiscal Eletrônica pelo Sistema GUINZO, dentro componente Emissor NF-e (Nota Fiscal) em Ações terá a opção Gerar MDF-e e já irá puxar os dados da Nota Fiscal, caso não foi emitido pelo Sistema GUINZO, siga o passo a passo descrito embaixo:

Para emitirmos um manifesto eletrônico, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Chave de Acesso*: Coloque a chave de acesso da nota, apenas os 44 dígitos;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar o dado inicial do MDF-e, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Percurso
3. Guia Documentos
4. Guia Veículo
5. Guia Totais
6. Guia Seguradora
7. Guia Outros
8. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do MDF-e.

Data e Hora de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;

Data Início de Viagem: Data que ocorrerá a viagem;

Tipo de Emitente: Selecione a opção: 2 – Transportador de Carga Própria;

Modalidade: Escolha a Modalidade 1 – Rodoviária;

Forma de Emissão: Selecione 1 – Normal. Em caso de problema técnico e a empresa não conseguir autorizar o MDF-e, selecione a opção 2 – Contingência;

Tipo Transportador: Selecione Carga Própria, campo preenchido automaticamente;

Local de Carregamento: Cidade da empresa emitente, campo automático;

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais do MDF-e.

Local de Descarregamento: Escolha a cidade que será descarregado a carga;

CEP Descarregamento / Estados do Percurso: O CEP do destino final.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Percurso

Na Guia Percurso será informado os outros estados que o transporte irá passar durante o percurso.

UF que vai passar no percurso: Se houver, deve ser sempre orientando o preenchimento no sentido da origem ao destino do transporte.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Documentos

Na Guia Documentos ficam as informações cadastrais da chave de acesso da nota fiscal que serão vinculadas no MDF-e.

Essas informações são puxadas ao adicionar o MDF-e, porém há possibilidade de alterar essas informações nesse documento.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Veículos

Na Guia Veículos ficam todas as informações do veículo que farão o transporte.

Placa*: Item selecionado e que será incluído na Nota Fiscal;

UF Veículo*: Estado de registro do veículo;

Tipo Rodado: 01 – Truck, 02 – Toco, 03 – Cavalo Mecânico, 04 – VAN, 05 – Utilitário, 06 – Outros;

Tipo Carroceira: 00 – Não aplicável, 01 – Aberta, 02 – Fechada/Baú, 03 – Graneleira, 04 – Porta Contêiner, 05 – Sider;

RNTRC: Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, deverá conter 08 dígitos;

CIOT: Código Identificador da Operação de Transporte, deverá conter 12 dígitos;

Tara (KG): Peso do veículo sem sua carga;

Capacidade (KG): Capacidade que o veículo suporta;

Capacidade M³: Preencha com a capacidade cúbica que o veículo aguenta;

Nome Condutor: Informar o nome do condutor ou condutores. Incluir 01 (um) condutor de cada vez;

Nº CPF: Preencha com o CPF do condutor;

O proprietário do veículo é o emitente do documento: Caso o proprietário do veículo não seja o emitente, selecione a opção Não.

Nome Completo*: Informar o nome completo do proprietário do veículo;

CPF*: Preencha com o CPF ou CNPJ do proprietário;

Insc. Estadual: Caso seja preenchido o CNPJ, se houver, coloque a Inscrição Estadual;

Cidade*: Adicione a cidade do proprietário;

RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Totais

Na Guia Totais ficam os campos totais para conferência das informações.

Quantidade total de NF-e Relacionadas no Manifesto: Quantidade de documentos fiscais (NF-e) que foram incluídos no MDF-e;

Valor Total da Mercadoria / Carga Transportada: Valor total informado na NF-e(s), campo automático;

Código de Unidade de Medida do Peso Bruto da Mercadoria Transportada: Selecione a Unidade de Medida;

Peso Bruto total da Mercadoria / Carga Transportada: Peso total da Carga transportada, campo automático;

Guia Seguradora

Na Guia Seguradora ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados a Seguradora.

Responsável pelo Seguro: Escreva o nome do responsável pelo seguro;

Documento Contratante: Coloque o CPF do contratante do Seguro;

Nome Seguradora: Escreva o nome da seguradora contratada;

CNPJ Seguradora: CNPJ da seguradora contratada;

N° Apólice: Coloque o número da referência numérica que a seguradora atribuiu ao contrato;

N° Averbação: Digite o número da averbação.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Outros

Na Guia Outros preencha as informações adicionais (não obrigatórias) do MDF-e.

Explicando o campo Contratantes do Serviço de Transporte

N° Documento: Número do CPF do contratante do serviço de transporte;

Explicando o campo Lacres

Nº Lacres: Identificação dos lacres do MDF-e.

Explicando o campo Vale Pedágio

CNPJ da Fornecedora: É a empresa que fornece ao Responsável pelo Pagamento do Vale-Pedágio os dispositivos do Vale-Pedágio;

CNPJ do Pagamento: É o responsável pelo pagamento do Vale Pedágio;

Número da Compra: Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo, por viagem;

Valor Vale-Pedágio: Digite o valor do Vale Pedágio.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você fará as últimas ações no MDF-e

Na Guia Finalizar, quando o MDF-e está em Aberto, você terá essas três ações:

Gerar MDF-e: Você enviará o MDF-e para transmissão para SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

Duplicar MDF-e: Duplicar o documento para emissão de um novo manifesto com os mesmos dados desse.

Excluir MDF-e: Irá excluir este manifesto.

Caso a nota seja autorizada e emitida, será liberado no Painel de Documentos MDF-es.

Por razões variadas, pode ocorrer da Receita rejeitar o Manifesto por algum erro de preenchimento. Caso o documento tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita. Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!

Atenção! Toda transportadora deve encerrar o MDFe. Este procedimento é tão importante quanto emitir o próprio documento.
Caso o encerramento não seja realizado, a fiscalização não autoriza a emissão de outros manifestos.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

The post Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) appeared first on Guinzo Soluções em Tecnologia.