Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo PDV – Frente de Caixa, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um PDV – Frente de Caixa, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > PDV – Frente de Caixa

Como incluir Crédito de uma Troca no PDV – Frente de Caixa?

Na Tela de Pagamento, clicar em Usar Saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Crédito disponível do cliente: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor do crédito a Usar*: Valor que será usado como crédito;

Observação (opcional): Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em APLICAR CRÉDITO.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Abatimento (Saldo Cliente): Valor do crédito utilizado na venda;

Total Pago: Se tiver será destacado o valor da programação financeira;

Saldo: Valor do saldo restante a pagar, pendente de programação.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante selecionando a espécie de recebimento e informando o valor.

Depois só concluir a venda fechando o Pedido de Venda

Para finalizar, basta clicar em Fechar Pedido,

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo Pedido de Venda, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um Pedido de Venda, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Como incluir Crédito de uma Troca no Pedido de Venda?

Na Guia Financeiro, clicar em Usar saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Valor da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Saldo Crédito: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor Usar*: Valor que será usado como crédito;

Histórico: Descrição automática que ficará vinculado ao histórico no Saldo Pessoa;

Outros Históricos: Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base*: Coloque a data que o Sistema GUINZO irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Em alguns casos, a SEFAZ pode rejeitar uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal devido a erros de preenchimento ou informações inconsistentes.

Nessas situações, o Sistema GUINZO permite que você visualize a mensagem de erro, faça os ajustes necessários e reenvie o documento para a SEFAZ, garantindo o correto registro fiscal.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Quando a nota foi rejeitada, o que fazer?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo:

• Emissor NF-e: Para documentos fiscais emitidos como Nota Fiscal (modelo 55);
• Emissor NFC-e: Para documentos fiscais emitidos como Cupom Fiscal – Nota Fiscal do Consumidor (modelo 65);

Caso a nota tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita.

Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!

Para corrigir, localize a Nota ou Cupom e em Ações, escolha a opção Editar Nota Não Enviada.

Abrirá as Guias da Nota Fiscal, na Guia Finalizar, você poderá visualizar o erro.

Após corrigir os apontamentos feitos pela Receita só ir na Guia Finalizar e reprocessar a nota clicando em Clique aqui enviar novamente.

Após esse processo volte nos Emissores e clique em ENVIAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

O Certificado Digital funciona como uma assinatura eletrônica com validade jurídica, garantindo segurança e autenticidade nas transações realizadas online.

Para realizar a transmissão dos documentos fiscais eletrônicos à SEFAZ e/ou Prefeituras bem como o bom funcionamento da ferramenta Busca DF-e, é obrigatório possuir um Certificado Digital A1 válido.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa

Como subir o Certificado Digital A1 dentro do Sistema Guinzo?

Primeiro acesse qual empresa que você irá atualizar o certificado digital. Clique em EDITAR na coluna Ações.

Na Guia Nota Fiscal Eletrônica > SubGuia Certificado Digital.

Enviar Certificado: Selecione o arquivo salvo em seu computador, o mesmo deve ser arquivo .pfx

Senha Certificado: Coloque a senha do certificado digital.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Um Contrato é um acordo que gera obrigações para as partes, e que ficam as especificações do acordo para oferecer um produto ou serviço vinculado a um recebimento de valor financeiro.

No Sistema GUINZO, você pode vincular títulos financeiros ao Contrato, e nele emitir as Notas Fiscais de Serviço a partir do Financeiro.

Os lançamentos financeiros podem ser feitos como contas únicas (à vista ou parceladas) ou como contas recorrentes, associadas a contratos com ciclos definidos de recebimento e renovação

O contrato pode ser vinculado a um Pedido de Serviço, permitindo que os lançamentos financeiros sejam gerados com base nas etapas do contrato. Essa funcionalidade é ideal para empresas que utilizam faturamento parcial ou que condicionam o recebimento à medição dos serviços.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Cadastros > Contratos

Como Emitir uma Nota Fiscal de Serviço pelo Título Financeiro?

Primeiramente dentro do Contrato precisa estar configurado os campos da Nota Fiscal de Serviço.

No Contrato > Guia NFS-e ficam os dados e configurações da emissão da Nota fiscal de Serviço. É importante essa configuração, porque ao emitir a nota de serviço pelo título financeiro, as informações serão puxadas desse cadastro.

Na Guia Financeiro ficam os títulos vinculados ao Contrato. Você pode acessar o título financeiro nessa Guia, clicando em ABRIR.

Ou também você pode consultar os lançamentos em todos os relatórios do Sistema GUINZO!

O principal relatório de consulta é Relatório de Contas a Receber para títulos relacionados a recebimentos. Para consultar esse relatório dentro do Sistema GUINZO no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber

Atenção! Para a emissão do documento fiscal é necessário ter um título financeiro vinculado ao Contrato.

Agora dentro do Título Financeiro > Guia NFS-e ficam as ações para Geração da Nota Fiscal de Serviço.

Abrir Contrato Vinculado: Abre o contrato que está vinculado nesse titulo financeiro.

Gerar NFS-e: Clique para Gerar a Nota Fiscal de Serviço. Ao clicar nessa ação a nota não é enviada automaticamente para a Prefeitura, mas é aberto um painel para edição de dados, onde deve ser ajustado as retenções de impostos se tiver e então enviar à Prefeitura.

Vincular NFS-e: Quando a nota for emitida de forma avulsa, só adicionar o ID que o Sistema irá vincular essa NFS-e ao Título Financeiro.

Após clicar em Gerar a Nota Fiscal de Serviço, você deve conferir e enviar à Prefeitura

Clique no botão Gerar NFS-e:

Na tela de confirmação, clique em GRAVAR.

O Título Financeiro ficará vinculado ao documento de Nota Fiscal de Serviço.

Clique no botão Abrir NFS-e

Dentro da edição da Nota Fiscal > Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Serviço que podem ser editados.

Para entender cada campo da Nota Fiscal de Serviço, Clique aqui.

Na Nota Fiscal > Guia Finalizar você tem as informações da sua nota e ao clicar em Gerar NFS-e, no Sistema GUINZO, a Nota Fiscal é enviada ao Emissor para transmissão para Prefeitura.

Clique no botão Gerar NFS-e

Ao clicar nessa ação de Confirmar a Nota é encaminhada para o Emissor de Notas Fiscais de Serviço para transmissão para Prefeitura;

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

A Gestão Financeira é o conjunto de métodos e práticas utilizados para planejar, acompanhar e controlar todas as movimentações financeiras de uma empresa. Seu principal objetivo é melhorar os resultados do negócio, garantir o uso eficiente dos recursos e contribuir para o crescimento do patrimônio empresarial.

No módulo financeiro do Sistema GUINZO, você encontrará diversas funcionalidades que apoiam essa gestão de forma prática e integrada. Para facilitar sua experiência, reunimos abaixo os principais campos e termos financeiros utilizados no sistema, com suas respectivas definições e aplicações.

Cadastros, principais campos:

Esses são os principais campos utilizados para o preenchimento de dados no Sistema GUINZO.

Compreender o conceito de cada um deles é fundamental para realizar cadastros corretos e completos. Um bom preenchimento garante maior organização das informações, melhor aproveitamento dos recursos do sistema e a geração de relatórios mais precisos e estratégicos para a gestão da sua empresa.

Banco

Os Bancos são utilizados para controle de movimentações e saldo dentro do Sistema GUINZO.

Exemplo: Banco Itaú, Banco Inter, Caixinha, Carteira X, entre outros.

Para saber como fazer esse cadastro, Clique aqui.

Acréscimos ou Descontos

O cadastro de Acréscimos e Descontos é o cadastro dos motivos que você aplicou um ajuste de valor, seja um acréscimo ou um desconto, nos títulos financeiros a pagar ou receber.

Exemplo: Ajuste de valor, Desconto por antecipação, Juros, IRRF, entre outros.

Para saber como fazer esse cadastro, Clique aqui.

Centro de Custos e Receitas

O Centro de Custos é uma ferramenta essencial para a organização e análise financeira dentro do Sistema GUINZO. Ele permite criar uma estrutura hierárquica de classificações (em forma de árvore), que facilita o agrupamento e controle das receitas e despesas da empresa.

Com esse recurso, você pode identificar com mais clareza onde estão sendo gerados os custos ou receitas, associando-os a setores, projetos, clientes, serviços, filiais, entre outros critérios de gestão. Isso possibilita uma análise mais precisa dos resultados e um controle mais eficiente do orçamento.

Exemplo: DEPARTAMENTO MARKETING; PROJETO CLIENTE A; entre outros.

Empresa

Para os casos do Sistema GUINZO ser multiempresa, há possibilidade de identificar a origem do título e filtrar em relatórios.

Espécie

O cadastro de Espécies é a forma de pagamento ou recebimento.

Exemplo: boleto, cartão de crédito, cheque, dinheiro, pix, entre outros.

Para saber como fazer esse cadastro, Clique aqui.

Histórico do Título

Campo disponível para colocar o histórico ou alguma ocorrência desse lançamento.

Natureza Financeira (Plano de Contas)

A Natureza Financeira é uma árvore de classificações que podem ser divididas por níveis para identificar em relatório o agrupamento de despesas ou receitas.

Esse cadastro é muito importante para visualização de relatórios gerenciais. Você pode usar o seu modelo de controle, pedir para seu assessor financeiro ou contabilidade ou caso precise de ajuda nós temos vários modelos, só solicitar para nossa equipe de suporte.

Exemplo: Departamento Pessoal > Salários; Despesas com Imóvel > Aluguel

Para saber como fazer esse cadastro, Clique aqui.

Número do Documento

Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como padrão de busca.

Exemplo: NF:12465, Recibo 10210, entre outros.

Pessoa

É a pessoa para quem o título será vinculado: Fornecedor, Prestador de Serviços, Cliente, entre outros.

Exemplo: Cliente A, Nome do Fornecedor A, Imposto Simples Nacional, entre outros.

Para saber como fazer esse cadastro, Clique aqui.

Operações, principais ações:

Compensar (liquidar)

Dentro do Sistema GUINZO é a ação de liquidar um título a pagar ou receber, ou seja, o título é pago ou recebido.

Crédito (+)

Seguimos o conceito do setor financeiro que compete ao valor a ser recebido, ou seja, entrada de valor da conta.

Débito (-)

Seguimos o conceito do setor financeiro que compete ao valor cobrado, ou seja, retirada de valor da conta.

Explicando as datas:

Todos os relatórios possuem o filtro de datas, conforme o filtro que você utilizar terá uma visão gerencial diferente.

Data de Competência

É a data em que a venda ou serviço foi prestado. Esse campo também pode ser utilizado para identificar a data de emissão do documento (recibo, nota fiscal ou outro documento).

Data de Inclusão

É a data em que o título financeiro (a pagar ou receber) foi incluído no Sistema GUINZO.

Data de Liquidação

É a data em que o título foi pago ou recebido.

Data de Vencimento

É a data em que o título está sendo planejado de ser pago ou recebido.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Para verificar se o saldo registrado no Sistema GUINZO está compatível com o saldo da sua conta bancária, acesse o Relatório Extrato Financeiro.

Esse relatório exibe todos os títulos financeiros lançados, ordenados pela data de liquidação. Ao lado de cada lançamento, o sistema apresenta o saldo atualizado, calculado com base nos débitos e créditos registrados. Assim, você pode acompanhar a movimentação bancária e realizar a conciliação com maior segurança e controle.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Relatórios > R. Extrato Financeiro

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como conferir os lançamentos feitos e saber se o saldo está igual ao do Banco?

No relatório utilize os filtros para refinar sua pesquisa e gerar um relatório que você precisa para analisar no Sistema GUINZO. Caso queira utilizar outros filtros, só alterar os campos de pesquisa e clique em GERAR

Após gerar o relatório, é necessário localizar o último lançamento do dia e comparar se o saldo do sistema está igual ao saldo do banco.

Nesse exemplo, nós destacamos o último lançamento do dia, pois no Sistema GUINZO esse último lançamento mostrará o saldo e esse saldo deverá estar igual ao extrato do banco.

Se tiver igual, faça o Fechamento de Caixa, pois o Sistema GUINZO travará lançamentos nesse dia evitando assim alteração de dados posteriores.

Se tiver diferente, haverá necessidade de conferir os lançamentos, e podem ocorrer por vários motivos:

• Duplicidade de lançamento – Se for o caso, escolha um lançamento, reabra o título e altere de Em Aberto para Cancelado.
• Falta de lançamento – Se for o caso, procure qual título faltou lançar e faça o lançamento, ou mesmo, compense o título se ele já o estiver lançado.
• Erro de lançamento – Se for o caso, localize o titulo com valor diferente, reabra-o e altere os dados para correção.

Caso queira saber mais sobre a importância de fazer uma conciliação bancária, acesse nosso conteúdo no Blog, Clique aqui.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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Introdução:

Neste tutorial você aprenderá como consultar os títulos financeiros dentro do Sistema GUINZO.

Você pode consultar os lançamentos de títulos em diversos relatórios disponíveis no sistema. Os principais são:

• Relatório de Contas a Pagar: para títulos relacionados a pagamentos;
• Relatório de Contas a Receber: para títulos relacionados a recebimentos.

Esses relatórios permitem localizar os títulos, verificar o status e realizar as ações financeiras com mais agilidade e controle.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Pagar

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Quais dados que você precisa? Refine sua busca utilizando os filtros!

Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e encontrar os títulos financeiros lançados no Sistema GUINZO.

Após utilizar os filtros, clique em GERAR.

Situação: Abertos, Liquidados e Cancelados;

Empresa: Se o Sistema GUINZO for multiempresa, é possível filtrar pelas empresas; nessa busca é possível buscar mais de uma empresa;

Pessoa: Procure os títulos relacionados ao cadastro de pessoas, a busca pode ser feita pela razão social/nome completo, nome fantasia/apelido, CNPJ/CPF e ID;

Agrupar Por: O relatório vai vir com a disposição agrupada pela seleção feita: Pessoa, Banco e Empresa;

Número de Documento: Informação cadastrada nesse campo;

ID Título: ID do título financeiro;

Valor: Valor lançado no título financeiro;

Espécie: Espécie vinculada ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de uma espécie;

Banco: Banco vinculado ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de um banco;

Natureza Financeira: Natureza Financeira vinculada ao título financeiro. Caso o título possua rateio, o sistema irá trazer o valor do rateio e informará em tela para consulta o valor do título;

Tipo de Data: Data Vencimento, Data Liquidação, Data Competência e Data de Inclusão;

Data: Filtro de datas por período de consulta, nesse relatório há possibilidade de limpar as datas e então o sistema irá procurar por toda a base conforme os filtros que você utilizou.

Após a geração do relatório:

O Relatório é aberto em nova guia do navegador, os filtros que foram usados ficam identificados na parte superior e são disponibilizados as ações:

Imprimir: Abrirá a impressão disponível no navegador para você escolher a impressora ou salvar em .pdf;

Exportar em Excel: Exportar planilha em Excel;

Compensar em Lote: Ação de compensação (liquidação) em lote, somente aparecerá essa ação no filtro Em Aberto;

Agrupar por: Visualização dos títulos em agrupamentos (Pessoa, Banco e Empresa);

Ordenação dos Dados: Se na barra do título, clicar em cima do ícone (setas) ao lado do título das colunas, os dados se ordenarão por ordem alfabética ou por valor;

Abrir o Título Financeiro: Embaixo na coluna ABRIR (+), abrirá o título financeiro.

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Introdução:

Para realizar a compensação de um título financeiro, ou seja, registrar o pagamento ou recebimento é necessário primeiro acessar o título desejado, e para isso é necessário acessar os relatórios financeiros do Sistema GUINZO.

A compensação pode ser feita de forma individual ou em lote, dependendo da necessidade da operação. Neste tutorial, você aprenderá como realizar a compensação individual, diretamente dentro do título financeiro.

Você pode consultar os lançamentos de títulos em diversos relatórios disponíveis no sistema. Os principais são:

• Relatório de Contas a Pagar: para títulos relacionados a pagamentos;
• Relatório de Contas a Receber: para títulos relacionados a recebimentos.

Esses relatórios permitem localizar os títulos, verificar o status e realizar as ações financeiras com mais agilidade e controle.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Pagar

Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber

Como compensar um Título Financeiro?

Após acessar o título financeiro, a ação COMPENSAR fica na Guia Baixa no início da tela. Somente os títulos financeiros com situação EM ABERTO são possíveis fazer essa ação.

Clique no botão COMPENSAR

Abrirá uma tela para preenchimento para executar a ação de Compensar, após o preenchimento dos campos, clique em COMPENSAR

• Banco*: Banco que foi liquidado o valor;
• Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;
• Valor: Valor Automático (Valor Original + Acréscimos – Descontos);
• Data Pagamento ou Recebimento*: Data de liquidação (compensação do título).

A situação do título financeiro é alterado de EM ABERTO para LIQUIDADO.

Compensei errado, como reabrir um titulo financeiro?

Caso tenha feito a liquidação errada, só clicar em REABRIR

Lembrando que essa operação só está disponível quando a posição do dia do caixa estiver aberto, se estiver fechado, haverá necessidade de reabrir o dia no componente Fechamento de Caixa, para saber como fazer essa operação Clique aqui.

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Introdução:

No painel Movimentos Bancários, você pode visualizar os bancos ativos com seus respectivos saldos, realizar transferências entre essas contas e consultar os títulos já compensados.

Ao fazer uma transferência entre bancos ativos, não é necessário lançar manualmente um título crédito em um banco e um título débito em outro, pois o sistema realiza esses lançamentos automaticamente, classificando-os no extrato como transferência.

Além disso, esses valores não são incluídos nos relatórios gerenciais, facilitando a análise e a visualização dos títulos financeiros reais a pagar e a receber.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Movimentos Bancários

Como fazer uma transferência?

Caso queira realizar transferência de valores entre as contas, clique em Fazer Transferência entre Bancos.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Banco Origem*: Banco que será debitado o valor;

Banco Destino*: Banco que será creditado o valor;

Data do Movimento*: Data em que ocorreu a transferência;

Valor*: Valor da transferência;

Descrição/Nr Documento: Aqui você pode colocar o número da nota fiscal, recibo, ou descrição que deseja colocar como lembrete;

Espécie*: Pix, cheque, dinheiro, entre outros. Por padrão é selecionado a espécie DINHEIRO.

Fiz errado uma transferência, como excluir?

Caso tenha feito um lançamento errado e precisa excluir a transferência, na tela principal dos Movimentos Bancários, localize um dos bancos que foram feitos a operação e clique na coluna de ações em EXIBIR.

Dentro do Banco, embaixo aparece a lista dos títulos financeiros ordenados pela data mais recente para mais antiga. Nesse caso, só encontrar a transferência e clicar na coluna de ações em EXCLUIR.

Lembrando que essa operação só está disponível quando a posição do dia do caixa estiver aberto, se estiver fechado, haverá necessidade de reabrir o dia no componente Fechamento de Caixa, para saber como fazer essa operação Clique aqui.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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