Introdução:

Esse manual explicaremos como fazer uma Nota Fiscal de Devolução manualmente dentro do Sistema GUINZO.

Atenção! É importante estar com a nota fiscal que irá devolver para copiar os dados e impostos.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emitir Nota Fiscal (NF-e)

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como emitir uma NF-e Devolução?

Para emitirmos uma Nota Fiscal de Devolução, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Destinatário*: Fornecedor ou Cliente que está fazendo a devolução;

Tipo*: 1 – Saída; 2 – Entrada (Se o item está entrando ou saindo da empresa);

Data de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;

Finalidade*: Escolha 4 – NF-e de Devolução;

Natureza de Operação (TES)*: A Natureza de Operação que refere-se a Devolução; Esse cadastro você consegue fazer um pré-cadastro (Compras ou Vendas > Cadastros > Natureza de Operação. Para saber mais, clique aqui).

Data Entrada/Saída: Data que ocorreu a operação, campo opcional.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais da Nota Fiscal.

Altere o campo Cálculo do Imposto para MANUAL.

Quando a sua empresa for Simples Nacional e a devolução for para empresa Regime Normal, será necessário colocar manualmente os impostos que precisam ser devolvidos, por esse motivo já altere o tipo do cálculo para manual.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Data de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;

Data Entrada/Saída: Data que ocorreu a operação, campo opcional.

Tipo*: 1 – Saída; 2 – Entrada (Se o item está entrando ou saindo da empresa);

Finalidade Nota*: Escolha 4 – NF-e de Devolução;

Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;

Natureza de Operação (TES)*: Selecione a Natureza de Operação que refere-se a operação Devolução;

Imposto Cálculo*: Selecione a opção Manual;

Número Pedido de Compra (xped): Insira o número de pedido de compra de seu Cliente/ Fornecedor (campo xped);

Indicador de Presença: Escolha 9 – Operação não presencial, outros;

Informações do Contribuinte: Descreva nas observações adicionais da nota sobre a devolução.

Guia Complementar

Na Guia Complementar fica o campo de preenchimento para referenciar notas a esse documento fiscal.

Você irá colocar a chave de acesso da nota que está sendo referenciada na devolução, que fica localizada nesse local na DANFE.

Coloque a chave de acesso de 44 dígitos sem espaços, apenas os números e clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os itens da Nota Fiscal.

Coloque os produtos que serão devolvidos de acordo com a nota fiscal que você está devolvendo.

Atenção! Cada fornecedor ou cliente tem suas regras e padrões, é importante verificar quais são as regras que devem ser respeitadas para evitar problemas com a emissão.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Atenção! É necessário prestar atenção nas guias dos impostos. Realize esse processo com todos os impostos que precisarão ser devolvidos.

Caso você precise destacar algum deles, como ICMS ou IPI, por exemplo, clique no ícone de lápis para editar e preencha com os valores dos impostos.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Totais

Confira os totais, se estão iguais da nota que está sendo devolvida!

Guia Transporte e Guia Financeiro

Veja se há necessidade de preencher os dados relacionados ao transporte como volume e transportadora. Caso seja necessário, clique na Guia Transporte

Não é obrigatório informar a fatura na Guia Financeiro, então é só não preencher nenhum dado.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em pdf da pré-danfe, as ações para fechamento, duplicar os dados para emissão de um outro documento e Logs dos Usuários.

Ao Gerar a Nota Fiscal, no Sistema GUINZO, a Nota Fiscal é enviada ao Emissor para transmissão para SEFAZ.

Na Guia Finalizar, quando a Nota está em Aberto, você terá essas três ações:

Gerar NF-e: Gera NF-e Produtos e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais para transmissão para SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

Gerar Pré-Danfe: Visualizar uma pré nota que não tem validade fiscal para conferência;

Duplicar Nota Fiscal: Duplicar o documento para emissão de uma nova nota com os mesmos dados dessa.

Após a geração da Nota, envie para a SEFAZ

A Nota Fiscal Eletrônica precisa ser transmitida para a SEFAZ, essa operação não é automática.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Clique no menu superior em ENVIAR.

Caso a nota seja autorizada e emitida, será liberado no Painel de Notas.

Por razões variadas, pode ocorrer da Receita rejeitar a Nota por algum erro de preenchimento. Caso a nota tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita. Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Nesta solução você verá como realizar a configuração dos Impostos.

No Sistema GUINZO a configuração é por NCM. Desta forma, não há a necessidade de editar cada item individualmente otimizando assim a configuração para o cálculo dos tributos.

1) A configuração no Sistema GUINZO, é feita por NCM

2) A configuração deve ser feita com o auxílio da contabilidade

Apenas ela consegue informar qual a configuração correta de cada tributo e operação para a sua empresa em específico

3) Não é possível importar uma planilha para configuração

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Passo 01: Identifique o Regime Tributário da sua Empresa

No cadastro da empresa identifique qual seu Regime Tributário, você pode verificar com a Contabilidade ou mesmo no site do Sintegra, Cadastro Centralizado de Contribuinte ou Portal do Simples Nacional

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa

Em Regime selecione conforme o respectivo regime de sua empresa, e clique em GRAVAR.

Se selecionar Simples Nacional, será habilitado o campo %ICMS de Crédito do Simples Nacional, para saber como configurar essa alíquota, clique aqui.

Passo 02: Cadastre as CFOPs de Operação

Aqui você irá cadastrar as CFOPs (Código Fiscal de Operações e de Prestações) que sua empresa irá operacionalizar.

A CFOP possui suas regras específicas, por esse motivo, recomendamos utilizar o campo descrição para facilitar a seleção no Pedido de Venda ou Emissão de Nota Fiscal Avulsa.

É necessário colocar as CSTs (Código de situação tributária) que identifica o cálculo do imposto, se será tributada, isenta, não tributada, entre outros. Para saber mais como cadastrar uma CFOP, clique aqui.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Cadastros > CFOP

Passo 03: Cadastre a Natureza de Operação

Após cadastrar as CFOPs, cadastre as Naturezas de Operação e vincule as CFOPs para que no Orçamento ou Pedido de Venda puxe apenas as CFOPs relacionadas à operação.

Para saber mais como cadastrar uma Natureza de Operação, clique aqui.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Cadastros > Natureza Operação (TES)

Atenção: Para o sistema GUINZO que possue Orçamento ou Pedido de Venda, é importante que as CFOPs estejam vinculadas no cadastro Natureza de Operação!

Passo 04: Configure as alíquotas dos impostos no NCM

O cadastro de NCM é importante no Sistema GUINZO, porque a configuração de impostos (IPI, PIS/COFINS, ICMS) com identificação das alíquotas fica nesse cadastro.

Além é possível vincular a CFOP para operação de Venda para Consumidor Final e Consumidor Normal, dentro do Estado (UF) e Fora do Estado (UF).

Caso sua empresa tenha tributações diferentes para o mesmo NCM, recomendamos cadastrar duas vezes e colocar na descrição para facilitar na busca quando for vincular o NCM no Produto, isso ocorre para empresas que importam, revendem ou produzem o mesmo produto.

Para saber mais como cadastrar um NCM, clique aqui.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Cadastros > NCM

Conforme orientação de sua Contabilidade nesta tela configure os impostos.

Passo 05: Vincule a CFOP de operação de Venda no NCM

Após configurar as alíquotas, na Guia CFOP Padrão, vincule a CFOP de Venda para Consumidor NORMAL e Consumidor FINAL, para operações dentro do estado e operações interestaduais.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Nesta solução você verá como realizar a configuração dos Impostos da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e). A configuração dos impostos fica no cadastro da empresa, dentro da atividade do item.

Tem alíquotas que são definidas pela legislação municipal e outras pela legislação federal. Por esse motivo, peça auxilio de seu escritório de contabilidade para correta parametrização do sistema GUINZO.

Na Nota Fiscal de Serviços possui a retenção de impostos que na prática significa o destaque de determinados tributos e esses valores são deduzidos do valor líquido da Nota Fiscal, mudando assim o valor financeiro de recebimento da nota fiscal.

Passo 01: Identifique o Regime Tributário da sua Empresa

No cadastro da empresa identifique qual seu Regime Tributário, você pode verificar com a Contabilidade ou mesmo no site do Sintegra, Cadastro Centralizado de Contribuinte ou Portal do Simples Nacional

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa > Guia Principal

Em Regime selecione conforme o respectivo regime de sua empresa, e clique em GRAVAR.

Passo 02: Cadastre as atividades da sua Empresa no Sistema GUINZO

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa > Guia Nota Fiscal Eletrônica > SubGuia Nota Fiscal Serviço (NFS-e)

Na SubGuia Nota Fiscal Serviço (NFS-e) ficam as configurações fiscais da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço da Empresa.

Atenção! Cada prefeitura possui uma configuração individualizada, caso tenha dúvidas só entrar em contato com nosso Suporte.

Local da Prestação: Padrão cidade em que houve a prestação de serviços; Essa informação você consegue alterar no momento da emissão da nota fiscal de serviço;

Número RPS: Número atual do RPS (Recibo Provisório de Serviços);

Série RPS: Número da Série do RPS;

Número NFS-e: Número atual da Nota Fiscal de Serviços;

Série NFS-e: Número da Série do NFS-e;

Natureza Operação Serviço: Nomenclatura da Natureza de Operação conforme tabela do município;

Regime Especial Tributação: Nomenclatura do Regime Especial de Tributação conforme tabela do município;

Código Verificação RPS: Alguns padrões precisam liberar uma faixa de RPS no site da prefeitura antes de emitir. Além do número do RPS, também é necessário informar o código de verificação;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Um cadastro importante no Sistema GUINZO é o de Atividades:

Atividades/Código aos Serviços Prestados: Serviços prestados conforme tabela padrão de Serviços. Ao selecionar o serviço prestado pela empresa, abrirá uma tela de edição para cadastrar os impostos padrão que serão considerados na emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Atividade/Código aos Serviços Prestados: Serviços prestados conforme tabela padrão de Serviços.

Após selecionar clique em INCLUIR, abrirá uma tela de edição para cadastrar os impostos padrão que serão considerados na emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Alíquota ISS: A alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) é definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, a alíquota será informada pelo contribuinte, então essas alíquotas poderão ser alteradas no momento da venda, pois não temos tabela de cadastro de ISS por munícipio. Você pode selecionar se o serviço retém ou não no Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota PIS: Alíquota do Programa de Integração Social (PIS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota IR: Alíquota do Imposto de Renda (IR), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota COFINS: Alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota CSLL: Alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota INSS: Alíquota Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e. Há casos que a base de cálculo do INSS é proporcional a uma porcentagem, então é só alterar a porcentagem que o sistema GUINZO irá calcular também a base de cálculo do INSS.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Em alguns casos, a SEFAZ pode rejeitar uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal devido a erros de preenchimento ou informações inconsistentes.

Nessas situações, o Sistema GUINZO permite que você visualize a mensagem de erro, faça os ajustes necessários e reenvie o documento para a SEFAZ, garantindo o correto registro fiscal.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Quando a nota foi rejeitada, o que fazer?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo:

• Emissor NF-e: Para documentos fiscais emitidos como Nota Fiscal (modelo 55);
• Emissor NFC-e: Para documentos fiscais emitidos como Cupom Fiscal – Nota Fiscal do Consumidor (modelo 65);

Caso a nota tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita.

Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!

Para corrigir, localize a Nota ou Cupom e em Ações, escolha a opção Editar Nota Não Enviada.

Abrirá as Guias da Nota Fiscal, na Guia Finalizar, você poderá visualizar o erro.

Após corrigir os apontamentos feitos pela Receita só ir na Guia Finalizar e reprocessar a nota clicando em Clique aqui enviar novamente.

Após esse processo volte nos Emissores e clique em ENVIAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Esse manual explicaremos como filtrar informações das notas fiscais eletrônicas ou cupons fiscais eletrônicos.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Como filtrar dados da NF-e ou NFC-e

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo NF-e (Nota Fiscal) e NFC-e (Cupom Fiscal).

Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e encontrar o que está buscando.

Clique em BUSCAR.

Embaixo aparecerão as notas ou cupons filtrados.

Caso queira atualizar a tela como estava antes, clique em ATUALIZAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Esse manual explicaremos como enviar por e-mail uma nota fiscal ou cupom fiscal eletrônico. Será enviado a DANFE + Arquivo .XML.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Como enviar uma NF-e ou NFC-e por E-mail?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo NF-e (Nota Fiscal) e NFC-e (Cupom Fiscal).

Nesse Manual explicaremos como enviar uma Nota ou Cupom Fiscal por e-mail. Lembrando que se o e-mail estiver cadastrado na guia principal do cadastro do remetente, o mesmo será enviado automaticamente!

Para realizar o envio da nota ou cupom fiscal, em primeiro lugar, ela já deve ter sido enviada.

Na caixa Ações, clique em Enviar E-Mail.

Atenção! Só pode ser encaminhado um e-mail por vez!

Coloque o e-mail e clique em Enviar E-Mail

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Introdução:

Por razões variadas, você precisa cancelar uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal eletrônico.

Atenção! A autorização do cancelamento é feita pela Receita Federal e tem regras para executar essa ação.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Como cancelar uma NF-e ou NFC-e?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo NF-e (Nota Fiscal) e NFC-e (Cupom Fiscal).

Nesse Manual explicaremos como cancelar uma Nota ou Cupom Fiscal.

Na caixa Ações, clique em Cancelar Nota

Uma mensagem de aviso sobre o cancelamento da nota será mostrada em sua tela, se tiver certeza do cancelamento, clique em OK.

Atenção! Essa operação é irreversível, não tem possibilidade de voltar a ação uma vez realizada.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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Introdução:

Por razões variadas, na emissão da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal eletrônico, quem emite pode se deparar com uma quebra na sequência dos números de série. Quando isso acontece, é preciso partir para a inutilização do número.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Como inutilizar um Número de NF-e ou NFC-e?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo NF-e (Nota Fiscal) e NFC-e (Cupom Fiscal).

Nesse Manual explicaremos como inutilizar um número.

Atenção! Para inutilizar uma Nota, a mesma não pode ter sido emitida.

No menu acima, clique em INUTILIZAR

Fique atento ao número da nota. Preencha com o número a ser inutilizado e clique em Inutilizar Número

Caso queira saber mais sobre as regras sobre Inutilização de Numeração da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal eletrônico, clique aqui.

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Introdução:

De acordo com o site da Receita Federal o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) por meio de CC-e (Carta de Correção Eletrônica).

Só que esses erros não podem estar relacionados com:

• As variáveis que determinam o valor do imposto;
• Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário e;
• Data de emissão/saída da NF-e.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Como fazer uma Carta de Correção na NF-e?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo NF-e (Nota Fiscal) e NFC-e (Cupom Fiscal).

Para fazer uma Carta de Correção, em primeiro lugar, a nota já deve ter sido enviada.

Nesse Manual explicaremos como fazer uma Carta de Correção de Nota Fiscal.

Na caixa Ações, clique em Carta de Correção

Abrirá uma nova tela, preencha a Descrição.

Clique em Enviar Carta de Correção

Atenção! Não existe um padrão para o texto, portanto, a pessoa que está escrevendo, deve redigir o texto de forma clara e objetiva sobre a correção que deve ser considerada.

O texto da correção é um texto livre e deve conter no mínimo 15 caracteres e no máximo 1.000 caracteres e não pode conter acentos e/ou caracteres especiais.

Caso queira saber mais sobre as regras da Carta de Correção, clique aqui.

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Introdução:

Geralmente é feito esse download dos arquivos xmls para encaminhar para a Contabilidade e normalmente os filtros utilizados é do mês anterior para apuração.

Esse manual explicaremos como fazer o download dos xmls das notas fiscais eletrônicas ou cupons fiscais eletrônicos em lote.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Como baixar . xml em lote no Sistema GUINZO?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo NF-e (Nota Fiscal) e NFC-e (Cupom Fiscal).

Nesse Manual explicaremos como baixar em lote os xmls.

No emissor, primeiro selecione o campo Mês/Ano e clique em BUSCAR

Embaixo aparecerão as notas ou cupons filtrados por Mês/Ano.

Clique na Caixinha de Seleção, para selecionar todas as notas embaixo.

Após a seleção de quais documentos que deverão ser feitos o download, clique em BAIXAR

Atenção! Escolha o local para salvar o arquivo com os xmls no seu computador. Depois envie para seu escritório de Contabilidade!

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